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　　湖南省公積金

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　　湖南省直單位住房公積金管理中心2016年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 湖南省直單位住房公積金管理中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 湖南省直單位住房公積金管理中心2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省直單位住房公積金管理中心2016年度部門決算情況說明

　　第四部分 名稱解釋

　　第一部分 湖南省直單位住房公積金管理中心概況

　　一、主要職能

　　湖南省直單位住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)成立于1994年，是依據(jù)省政府第54次常務(wù)會議精神，為貫徹實施國家住房公積金管理政策而設(shè)立的具有獨立法人資格的正處級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于湖南省機關(guān)事務(wù)管理局。主要負(fù)責(zé)省直單位、大專院校、中央駐長單位政策性住房資金的管理工作。根據(jù)國家《住房公積金管理條例》的規(guī)定，中心主要職能有:

　　1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;

　　2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

　　3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算;

　　4、審批住房公積金的提取、使用;

　　5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和增值;

　　6、負(fù)責(zé)住房公積金貸款的審批、發(fā)放與收回;

　　7、編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;

　　8、承辦住房公積金監(jiān)管部門決定的其他事項;

　　9、代管政府委托的其他住房資金。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　中心部門決算單位由中心本級構(gòu)成，無二級單位。

　　第二部分 湖南省直單位住房公積金管理中心2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(公開表格附后)

　　二、收入決算表(公開表格附后)

　　三、支出決算表(公開表格附后)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(公開表格附后)

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表格附后)

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表格附后)

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表格附后)

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(空表公示，公開表格附后)

　　第三部分 湖南省直單位住房公積金管理中心2016年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于中心2016年度收入支出決算總體情況說明

　　中心2016年收入決算34587.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余563.64萬元，支出決算34710.25萬元。2015年收入決算2044.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395.62萬元，支出決算1873.86萬元。2016年較上年收入增加32543.81萬元，支出較上年增加32836.39萬元。主要原因是2016年因省直公租房購置專項資金收入增加31682.46萬元，支出增加31682.45萬元;因個貸擔(dān)保補償收入增加633.20萬元，支出增加633.20萬元;辦公樓南區(qū)開辦新增收入150萬元，支出增加113.27萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金中友誼路營業(yè)網(wǎng)點建設(shè)支出增加229.85萬元。

　　二、關(guān)于中心2016年度收入決算情況說明

　　2016年收入決算為34587.47萬元，收入功能科目為“住房保障支出”，其中：公共租賃住房收入31682.46萬元，為專項用于994套公租房的購置收入，年度收入占比91.60%;住房公積金管理收入2895.73萬元，年度收入占比8.37%，為中心年度管理費用收入;其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅收入，為以上各項收入的利息收入，年度收入占比0.03%。

　　三、關(guān)于中心2016年度支出決算情況說明

　　2016年支出決算為34710.25萬元，內(nèi)容為住房保障支出，其中：公共租賃住房支出31682.45萬元，占本年總支出比為91.28%;住房公積金管理支出3027.80萬元，包括基本支出1083.55萬元和項目支出1944.25萬元，占本年度總支出比分別為3.12%和5.60%。

　　四、關(guān)于中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　中心2016年度財政撥款收入決算總計34578.19萬元，支出決算總計34710.25萬元。2015年財政撥款收入決算總計2041.88萬元，支出決算總計1873.86萬元。2016年度財政撥款收入較上年增加32536.31萬元，支出較上年增加32668.37萬元。

　　五、關(guān)于中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算34710.25萬元，2015年財政撥款支出決算1873.86萬元。2016年支出決算較上年增加32836.39萬元。

　　(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2016年財政撥款支出決算34710.25萬元，其中基本支出1083.55萬元，占比為3.12%;項目支出33626.70萬元，占比為96.88%。項目支出中又分為兩部分，其中：公共租賃住房支出31682.45萬元，占總支出比為91.28%;住房公積金管理1944.25萬元，占總支出比為5.60%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　1.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費支出決算809.43萬元，較年初預(yù)算765.87萬元增加43.56萬元，支出增加的原因是2016年7月中心新進(jìn)聘用職工16人，“對個人和家庭的補助支出-其他對個人和家庭的補助支出”科目追加新進(jìn)職工半年的工資福利支出61.92萬元，人員經(jīng)費支出均在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行。

　　2.公用經(jīng)費

　　2016年公用經(jīng)費支出決算274.12萬元，較年初預(yù)算246.28萬元增加27.84萬元，增加原因是中期追加新辦公區(qū)域物業(yè)管理費、電費及新進(jìn)職工體檢費等預(yù)算52.06萬元，各項支出均在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行。中期追加的科目及金額具體：“物業(yè)管理費”42.41萬元，“電費”5.27萬元，“工會經(jīng)費”1.24萬元，“職工福利費”3.14萬元。

　　六、關(guān)于中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1083.55萬元，其中人員經(jīng)費支出809.43萬元，占比為74.70%;公用經(jīng)費支出274.12萬元，占比為25.30%。

　　七、關(guān)于中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為22.50萬元，支出決算總額為10.82萬元，較年初預(yù)算減少11.68萬元。主要是主要是中心進(jìn)一步厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費都在預(yù)算范圍內(nèi)嚴(yán)格控制。其中：因公出國(境)費預(yù)算為0，實際支出為0;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算16萬元，實際支出10.22萬元，主要是中心進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公車使用;公務(wù)接待費預(yù)算6.50萬元，實際支出0.6萬元，主要是中心進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待審批。

　　2015年“三公”經(jīng)費決算支出總額為20.45萬元，2016年較2015年減少“三公”經(jīng)費支出9.63萬元。其中：因公出國(境)費支出為0;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出13.90萬元，2016年較之減少3.68萬元;公務(wù)接待費支出為6.55萬元，2016年較之減少5.95萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2016年因公出國(境)費支出為0，因公出國(境)組團(tuán)數(shù)及人數(shù)為0;公務(wù)用車購置支出為0，購置數(shù)為0，公務(wù)用車運行費支出為10.22萬元，公務(wù)用車保有量為3輛;公務(wù)接待費支出0.6萬元，接待10批次共80人次。

　　八、關(guān)于中心2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無。

　　九、其他重要事項

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016年中心機關(guān)運行經(jīng)費支出12.12萬元，其中公務(wù)接待費支出0.60萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10.22萬元，培訓(xùn)費支出1.30萬元，會議費支出為0。比2015 年同口徑支出的37.31減少25.19 萬元，降低67.52%。主要原因是：中心2016年未承接全國省(區(qū))直住房公積金會議。

　　(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額32261.75萬元，其中：政府采購貨物支出31747.49萬元、政府采購工程支出110.68 萬元、政府采購服務(wù)支出403.58萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備4套，單價100 萬元以上專用設(shè)備0套。

　　(四)預(yù)算績效情況的說明。

　　中心在省機關(guān)事務(wù)局的統(tǒng)一部署下，按照省財政廳預(yù)算績效管理要求，各項指標(biāo)均達(dá)到了既定的預(yù)算績效目標(biāo)。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　(四)基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　(五)項目支出：填列單位為完 成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

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