【63xf.com--自查報告】
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。 以下是小編整理的企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告集合6篇，歡迎閱讀與收藏。
第1篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
根據(jù)省國資委《關(guān)于出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履行職務(wù)待遇業(yè)務(wù)支出情況的自我調(diào)查工作的通知》，最近本公司開展了2017年企業(yè)負(fù)責(zé)人履行職務(wù)待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自我調(diào)查工作，在自我調(diào)查過程中，國資委《通知》要求認(rèn)真整理各方面的內(nèi)容，現(xiàn)將自我調(diào)查情況報告如下
一、主要內(nèi)容(一)年度預(yù)算和執(zhí)行情況，2017年初結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，制定預(yù)算，將企業(yè)負(fù)責(zé)人的職務(wù)待遇和業(yè)務(wù)支出納入年度預(yù)算管理，明確預(yù)算制作、審查、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)視和執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算車輛使用費***萬元，業(yè)務(wù)招待費***萬元，差旅費**萬元，截至2017年*月，長城公司共產(chǎn)生車輛使用費**.*萬元，業(yè)務(wù)招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，無超預(yù)算或無預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金等問題，無違反規(guī)定私自設(shè)置項目、超標(biāo)超范圍發(fā)放津貼等問題。
（2）公用車，從017年*月起，長城公司負(fù)責(zé)人不配備公用車，不存在超標(biāo)配備的情況。2017年公司有兩輛車，一輛租車，都是辦公車。同時，公共汽車的使用情況和維護(hù)有詳細(xì)記錄，公共汽車沒有私人問題。
2016年長城公司負(fù)責(zé)人交通補(bǔ)助金實際發(fā)生**.*萬元(經(jīng)公司批準(zhǔn)在中新食品區(qū)合資公司支出)，16年長城公司主要負(fù)責(zé)人即社長報酬和補(bǔ)助金由集團(tuán)支出，公司負(fù)責(zé)人即副社長交通補(bǔ)助金預(yù)算金額**.*萬元(中新食品區(qū)合資公司支出)實際發(fā)生**.*萬元。
(三)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室建筑面積在40平方米以內(nèi)，副職領(lǐng)導(dǎo)辦公室建筑面積在32平方米以內(nèi)，未超過辦公室標(biāo)準(zhǔn)。
(4)培訓(xùn)，2016年長城公司負(fù)責(zé)人實際發(fā)生培訓(xùn)費用**.*萬元，2017年該費用預(yù)算數(shù)為1萬元，尚未發(fā)生。公司負(fù)責(zé)人沒有參加在職教育和其他訓(xùn)練，負(fù)責(zé)人沒有參加各種學(xué)歷教育，也沒有參加學(xué)位的在職教育的清算費用。沒有超范圍的訓(xùn)練費，沒有虛報和未按規(guī)定程序結(jié)算訓(xùn)練費等問題。
(5)業(yè)務(wù)招待，公司業(yè)務(wù)招待費一直堅持節(jié)儉原則使用，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不超過公司招待標(biāo)準(zhǔn)，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。轉(zhuǎn)嫁企業(yè)的負(fù)責(zé)人沒有招待費。既沒有個人招待費、個人消費等費用的清算。
（6）國內(nèi)出行和因公臨時出國。2016年公司負(fù)責(zé)人國內(nèi)出行費實際發(fā)生**.*萬元，2017年該費用預(yù)算數(shù)為3萬元，截至2017年*月底實際發(fā)生**.*萬元。國內(nèi)出游嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、飲食標(biāo)準(zhǔn)。公司負(fù)責(zé)人出差時，列車旅行一般是二等座位，飛機(jī)旅行是經(jīng)濟(jì)艙，不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒有發(fā)生公務(wù)海外事項，這筆費用不存在。
(7)通信公司的主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)助金尚未在長城公司支付。公司副總經(jīng)理通訊補(bǔ)貼為**元/月，2017年預(yù)算數(shù)為**.*萬元，截至*月底發(fā)生**.*萬元。該費用嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通行，納入公司財務(wù)預(yù)算，無超標(biāo)補(bǔ)助金和通信費用清算情況。
二、存在的問題和整改措施，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在超標(biāo)現(xiàn)象，但有關(guān)規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步完善各規(guī)章制度，加強(qiáng)制度建設(shè)和制約。在實際工作中，嚴(yán)格控制各項指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人主體責(zé)任，促進(jìn)負(fù)責(zé)人廉潔工作，履行職責(zé)。在堅持節(jié)約的同時，合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為，實現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓的目的。
職務(wù)待遇和業(yè)務(wù)支出自查報告，本人在信用業(yè)務(wù)中積極把握作用，明確責(zé)任和定位。遵守國家法律、法規(guī)和制度規(guī)定，組織分行經(jīng)營管理、風(fēng)險管理和團(tuán)隊建設(shè)等工作，確保完成各任務(wù)目標(biāo)，沒有發(fā)生信用風(fēng)險事件。在組織經(jīng)營和管理中，提高執(zhí)行力，抓住風(fēng)險預(yù)防管理。
銀行成立4年，要進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)知識的廣度和深度，熟悉銀行開設(shè)的各項業(yè)務(wù)、操作流程、崗位設(shè)置和風(fēng)險預(yù)防措施，廣泛理解其他商業(yè)銀行的性質(zhì)、一般業(yè)務(wù)和操作流程。另外，要了解國家對金融業(yè)的法律、法規(guī)、政策和監(jiān)督部門對商業(yè)銀行的要求，全面、到位、深刻熟悉銀行知識，才能正確有效地開展各項工作。其次，盡職盡責(zé)。本人以身作則，率先垂范，廉政勤政，保持敬業(yè)精神和工作熱情。理解上司的精神，定期召開工作通報會和經(jīng)營分析會，不折不扣地執(zhí)行上司的工作配置。熟悉當(dāng)?shù)亟鹑谑袌霏h(huán)境和客戶需求，引導(dǎo)員工根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件創(chuàng)造業(yè)務(wù)發(fā)展。深入第一線，及時掌握員工思想動態(tài)和制度執(zhí)行情況，加強(qiáng)重點人員、重點崗位教育、管理和評價。高度重視信用資金安全，確保不發(fā)生風(fēng)險事件，認(rèn)真紀(jì)律，保證各業(yè)務(wù)合法、合理、合規(guī)。
本人可以在日常工作中最大限度地調(diào)動員工的積極性，提高員工的忠誠度、凝聚力。善于發(fā)現(xiàn)和使用人才，并根據(jù)員工的特點安排適當(dāng)?shù)墓ぷ?。樹立良好的風(fēng)氣，敢于批評，發(fā)現(xiàn)頭問題及時制止。認(rèn)真執(zhí)行等相關(guān)制度，按程序工作，公開、公平、公正。尊重、信任員工，關(guān)心員工的生活，不斷密切關(guān)系，營造團(tuán)隊和諧的氛圍。
本人在工作中不斷加強(qiáng)各級業(yè)務(wù)人員素質(zhì)、管理水平、風(fēng)險識別和防范能力。同時，重視市場不穩(wěn)定引起的信用風(fēng)險，以優(yōu)良的風(fēng)格營造風(fēng)清氣正的良好氛圍，確保一方的安全。
第2篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
顯示，根據(jù)教育局開展履行職務(wù)規(guī)范的政治行為主題教育活動的實施方案精神，我校在第一階段學(xué)習(xí)動員的基礎(chǔ)上，對照職場責(zé)任，認(rèn)真開展自我調(diào)查，深入調(diào)查工作中存在的問題?，F(xiàn)將自我調(diào)查的工作情況報告如下
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。
為了認(rèn)真抓住第二階段的工作，我校成立了姚校長為組長的自我調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對照五個方面的自我調(diào)查要求，領(lǐng)導(dǎo)自我調(diào)查，領(lǐng)導(dǎo)征求意見，執(zhí)行責(zé)任，采取自上而下的方式，首先從領(lǐng)導(dǎo)小組成員調(diào)查，然后向各教職員、分層組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對等原則，逐一開展自我調(diào)查，發(fā)現(xiàn)差距廣泛聽取意見，誠實采用意見和建議。
1、行政班子說責(zé)任，學(xué)校行政班子成員重點自我調(diào)查不足，提出整改措施。之后，討論了各自職場的責(zé)任，部分調(diào)整了責(zé)任范圍。會議上，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)的學(xué)校觀念中釋放，提高創(chuàng)新意識，提高自己的管理能力和科研能力。
2、班主任說責(zé)任，班主任首先分年級，集中在帶班，教所有學(xué)生，聯(lián)系所有家庭上體驗，談師德，談責(zé)任。班主任的作用是調(diào)查學(xué)生的狀況，了解學(xué)生的家庭狀況、思想道德狀況、學(xué)習(xí)狀況、身體狀況、個性心理特征、興趣特長，組織管理班集團(tuán)，班主任根據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生的實際情況制定班集團(tuán)建設(shè)的目標(biāo)，建立班常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任的日常組織管理工作，協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，與組織科任教師商量班級的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動和課業(yè)負(fù)擔(dān)，聯(lián)系本班家長和社會相關(guān)人員，協(xié)助班主任務(wù)會后，要求各班主任寫自我調(diào)查報告書。
3、科任教師說責(zé)任，科任教師分班開展職務(wù)狀況報告，開展批評和自我批評活動，然后分班以準(zhǔn)備所有課程，上所有課程，改善所有作業(yè)為中心，談?wù)搸煹拢務(wù)撀氊?zé)。全面實施素質(zhì)教育，強(qiáng)調(diào)特色，是所有教師的歷史使命。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為自我調(diào)查工作奠定堅實的思想基礎(chǔ)。
我校始終貫穿強(qiáng)化執(zhí)行力的學(xué)習(xí)，召開年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學(xué)校發(fā)行的相關(guān)文件精神，深入學(xué)習(xí)《教育法》《義務(wù)教育法》《教師法》等教育法律法規(guī)和相關(guān)文件，多渠道收集和學(xué)習(xí)經(jīng)驗和做法，依法行政、依法學(xué)習(xí)、依法學(xué)習(xí)
三、廣泛宣傳，教職員自愿參加，消除教職員的疑問。
我校采用多種形式的宣傳活動，向教職員說明開展這項活動的目的意義，為學(xué)校、教師、學(xué)生提供更好的服務(wù)，說明我們改善工作，把各種責(zé)任落在實處的誠實和決心上，得到教職員的理解、信賴和支持，誠實
四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。
自我調(diào)查開展后，我們在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真整理現(xiàn)有責(zé)任制度和崗位責(zé)任。整理內(nèi)容包括各年級群體發(fā)布的工作任務(wù)指標(biāo)各地制定的職場責(zé)任、工作規(guī)范、廉政建設(shè)、師德師風(fēng)、業(yè)績評價、責(zé)任追究等一系列規(guī)章制度。
五、認(rèn)真查找差距，切實做到五對照。
我校結(jié)合家長會上大眾反映的意見和建議，比較整理好的責(zé)任制度和職場責(zé)任，切實實現(xiàn)五對照，深入調(diào)查工作中存在的各種問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)利設(shè)定、依法行政、服務(wù)態(tài)度、工作效率等方面進(jìn)行比較檢查的全體教師在思想風(fēng)格、工作風(fēng)格、服務(wù)態(tài)度、敬業(yè)精神、教育教育等方面進(jìn)行比較檢查。通過自我調(diào)查，找出我校在權(quán)利設(shè)定、依法履行職責(zé)、依法治療、工作規(guī)范、工作效率、責(zé)任機(jī)制、服務(wù)質(zhì)量和教育教育、培訓(xùn)機(jī)制建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)等方面存在的問題和弱點。
六、廣泛征求意見，促進(jìn)自我調(diào)查工作取得效果。
為了使自我調(diào)查取得更大的效果，營造工作風(fēng)格和師德師風(fēng)建設(shè)的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了家校攜手共創(chuàng)和諧活動。向家長發(fā)表征求意見表，依法對學(xué)校、學(xué)校風(fēng)格、教學(xué)風(fēng)格、學(xué)校管理、教育人員、教育成績等進(jìn)行評價，滿意率為**%。家長一致認(rèn)為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新務(wù)實，可以高質(zhì)量執(zhí)行各項工作任務(wù)，創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校教師隊伍敬業(yè)有活力，可以高效執(zhí)行教育教育任務(wù)。本次活動取得了良好的社會效應(yīng)。
十一假期后，學(xué)校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學(xué)校和委員會各部門學(xué)期工作計劃的執(zhí)行情況、日常安排的各項工作執(zhí)行情況和勤政廉政等征求意見。一致認(rèn)為，學(xué)?？梢試?yán)格執(zhí)行上級政策法規(guī)，積極認(rèn)真完成上級組織的各項活動，執(zhí)行效力強(qiáng)，經(jīng)常實事、大事，特色學(xué)校建設(shè)不斷創(chuàng)新。學(xué)校內(nèi)部政令暢通，工作效率非常高，各項工作落實。今年教師節(jié)，校長帶領(lǐng)部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓老師在工作的馀地，充分享受生活的美好。
七、抓住個人自我調(diào)查，反省工作效果。
學(xué)校也著力于教職工的個人自我調(diào)查。要求各教職工全面反省個人依法履行職務(wù)、遵守法律、師德師風(fēng)、工作規(guī)范、教育人員等存在的問題和不足，分析原因，提出具體整改措施。
綜上所述，我校嚴(yán)格按照**市教育局開展該活動的第二階段工作要求，以履行職能和責(zé)任的執(zhí)行情況為中心，廣泛征求社會各界的意見和建議，同時對照學(xué)校相關(guān)規(guī)定和教育管理等方面的制度，對照各自負(fù)責(zé)的責(zé)任，對照大眾的意見等進(jìn)行系統(tǒng)的自我調(diào)查，找到學(xué)校、個人存在的問題和弱點，分析自我調(diào)查的情況和征求意見，分析學(xué)校各具體崗位的責(zé)任設(shè)定、責(zé)任執(zhí)行的現(xiàn)狀等進(jìn)行系統(tǒng)整理，提出整改措施，有效提高教職人員，特別是提高政治工作能力，提高學(xué)校的實施效率，提高學(xué)校的實施
第3篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
?今年我縣開展“企業(yè)評機(jī)關(guān)”、“行風(fēng)評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸金力度需要進(jìn)一步加大。對這些問題，我行邊查邊改?，F(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報如下。
加強(qiáng)硬件建設(shè)，改善服務(wù)環(huán)境。近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業(yè)室進(jìn)行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網(wǎng)點建成標(biāo)準(zhǔn)化的“綜合理財中心”、“金融便利網(wǎng)點”。通過改造，共增加營業(yè)面積260多平方米，增加營業(yè)窗口6個，每個營業(yè)網(wǎng)點都安裝（配備）有自動柜員機(jī)、自動存款登折機(jī)、網(wǎng)上銀行電腦，還安裝了一臺自動存款機(jī)、兩臺離行式自動柜員機(jī)，服務(wù)環(huán)境有了顯著改善。
開展三項活動，提升服務(wù)品質(zhì)。一是深入開展“服務(wù)價值年”活動，以服務(wù)創(chuàng)造價值；二是繼續(xù)在網(wǎng)點開展評選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動，讓典型引路；三是廣泛開展“規(guī)范服務(wù)”活動，組織員工規(guī)范操作。同時，支行加大了對優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓(xùn)力度、檢查力度、獎罰力度，推動了全行服務(wù)水平的提升。目前，全行一線員工堅持統(tǒng)一著裝、掛工號牌上崗，網(wǎng)點員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶憑證服務(wù)等“五項規(guī)范服務(wù)”。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位。
堅持信貸創(chuàng)新，加大貸金力度。我行在辦好企業(yè)抵押貸金的同時，針對部分企業(yè)貸金抵押值不足的實際，創(chuàng)新貸金路子，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資，以企業(yè)應(yīng)收帳款質(zhì)押的貿(mào)易融資，以企業(yè)對方銀行開具的確認(rèn)函為質(zhì)押的信用證賣方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸金。為了支持我縣個體民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，我行發(fā)放了商鋪按揭貸金，等等。信貸工作的創(chuàng)新，拓展了貸金路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸金余額達(dá)到2。95億元，比年初增加1。1億元，增加額居全市金融機(jī)構(gòu)前列，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
縣委縣部門將我行作為評議對象是對我們的關(guān)心，企業(yè)、客戶對我行行風(fēng)建設(shè)提出寶貴意見是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開展“行風(fēng)評議”、“企業(yè)評機(jī)關(guān)”活動為契機(jī)，更加扎實地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，更加有力地擴(kuò)大信貸投放，更加全面地履行社會責(zé)任，為我市經(jīng)濟(jì)社會的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
第4篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
****縣****鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省市幾點意見，踐行**x活動的重要組成部分是嚴(yán)格節(jié)約、反對浪費、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出的重要措施。
鎮(zhèn)對****年度公務(wù)接待、公務(wù)外出、公車運行、公務(wù)用品購買、會議和培訓(xùn)等經(jīng)費進(jìn)行了重點自查?，F(xiàn)將情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督
我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長張龍奇任組長，其他班子成員和各辦公室人員為成員的三公經(jīng)費領(lǐng)導(dǎo)小組，專門制定了《車輛管理制度》、《財務(wù)管理制度》，從制度上對鎮(zhèn)政府三公經(jīng)費支出進(jìn)行規(guī)范，并多次召開專題會議，壓縮三公經(jīng)費，要求各部門協(xié)同配合，形成全力，建立長效機(jī)制，扎實推進(jìn)三公經(jīng)費專項檢查工作的開展。
二、狠抓落實，嚴(yán)格自查“三公”支出
財務(wù)辦接到通知文件后，積極開展工作，通過近期的加班加點，現(xiàn)將鎮(zhèn)政府**** 4年度的公務(wù)接待、公車運行、公務(wù)外出、公務(wù)用品購買經(jīng)費開支四方面內(nèi)容做了仔細(xì)的自我檢查。
1、公務(wù)接待費用
政府對來客接待，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)和控制接待標(biāo)準(zhǔn)，陪同人員按來客人數(shù)的30%控制，來客原則上在政府食堂就餐，特殊情況需要在外安排的，標(biāo)準(zhǔn)不超過1 30元／人，實行來客派餐單、公務(wù)接待清單，不上高檔酒、不發(fā)煙、不贈送禮品，不到娛樂場所消費，從而降低了接待費用。
2、公車運行費用
政府對車子實行定點加油，定點維修，統(tǒng)一保險、嚴(yán)禁公車私用，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛和豪華裝飾公務(wù)用車行為。
3、公務(wù)外出費用
政府實行公務(wù)出差領(lǐng)導(dǎo)先審批，“三公”備案審核，再報賬制度。
4、公務(wù)用品購買
政府執(zhí)行“三公”備案商家定點購買，因一些商品備案商家無，需“三公’n備案審核再報賬。
三、強(qiáng)化措施，建立長效機(jī)制
根據(jù)自查結(jié)果，政府嚴(yán)格三公經(jīng)費支出管理，提出以下強(qiáng)化措施。
1、嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕上高檔酒、野生動物、海鮮等菜品。
2、加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理，對一切公務(wù)用車外出，必須填寫公務(wù)出差審批表，由辦公室和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能外出；油料統(tǒng)一在中國石化充值實行一車一卡；維修車輛要報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，到“三公”定點備案商家統(tǒng)一修理，限度提高車子的使用效率。
3、加強(qiáng)外出考察及差旅費的管理，不得安排無實際意義的公務(wù)考察活動，干部出差，必須填報出差審批單，經(jīng)辦公室、分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可外出，否則不予報銷費用。
4、加強(qiáng)會議經(jīng)費的管理，控制會議時間、規(guī)模、簡化形式，節(jié)約開支。
5、加強(qiáng)培訓(xùn)費的管理，根據(jù)工作需要，按計劃培訓(xùn)，盡量在本鎮(zhèn)培訓(xùn)，減少住宿費用。
6.規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行“三公”備案商家定點采購。
7、規(guī)范財務(wù)管理，公務(wù)費用支出實行計劃管理，規(guī)范審批，所有支出實行3人簽字報賬制度，經(jīng)手人、審核人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可入賬。
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第5篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
第一章?總則
第一條?為進(jìn)一步規(guī)范公司（公司）所屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理工作，根據(jù)《中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司直屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理工作指導(dǎo)意見》（航空辦〔2018〕1450號）文件要求，特制定本意見。
第二條本意見所稱公司（公司）所屬單位負(fù)責(zé)人是指公司（公司）成員單位和所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員
第三條本意見所稱履職待遇是指為公司（公司）所屬單位負(fù)責(zé)人履行工作職責(zé)提供的工作保障和條件，主要包括公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)等。業(yè)務(wù)支出是指直屬單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營活動中因履行工作職責(zé)所發(fā)生的費用支出，主要包括業(yè)務(wù)招待、國內(nèi)差旅、因公臨時出國（境）、通信等方面的支出。
第四條公司（公司）對所屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出實施指導(dǎo)、監(jiān)督。各所屬單位對下屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出實施監(jiān)督管理。各屬單位主要負(fù)責(zé)人對本單位履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理工作負(fù)主要責(zé)任，分管負(fù)責(zé)入和總會計師負(fù)分管責(zé)任。
第五條公司（公司）所屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理應(yīng)當(dāng)堅持以下原則：
?。ㄒ唬﹫猿忠婪ㄒ酪?guī)。根據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位生產(chǎn)經(jīng)營實際，堅決杜絕單位承擔(dān)個人消費支出的行為。
（二）堅持廉潔節(jié)儉。反對講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，堅決抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。
?。ㄈ﹫猿忠?guī)范透明。通過完善制度、預(yù)算管理、加強(qiáng)監(jiān)督，建立健全嚴(yán)格規(guī)范、公開透明的單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理制度體系
第六條本意見所列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為所屬單位制定履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理制度的最高上限，各屬單位應(yīng)根據(jù)單位規(guī)模、經(jīng)營情況、現(xiàn)實條件制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，不得曲解為必須達(dá)到上限。
第二章履職待遇
第七條單位應(yīng)當(dāng)合理配置、有效使用公務(wù)用車資源，規(guī)范負(fù)責(zé)人公務(wù)用車保障、運行管理和處置，保障負(fù)責(zé)人公務(wù)出行，降低公務(wù)用車成本。
第八條本意見所稱公務(wù)用車指單位負(fù)責(zé)人公務(wù)活動的專用機(jī)動車輛。
第九條本意見所稱公務(wù)用車管理是指公務(wù)用車的保障、運行管理和處置。公務(wù)用車保障是指車輛的購置（租賃）、更新；運行管理是指車輛的保養(yǎng)、維修以及日常使用的管理；處置是指車輛的報廢、出售等。
第十條單位可以保障主要負(fù)責(zé)人公務(wù)用車，也可發(fā)放交通補(bǔ)貼，在執(zhí)行中要嚴(yán)格把握不得同時保障公務(wù)用車和發(fā)放交通補(bǔ)貼。單位其他負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車，可發(fā)放交通補(bǔ)貼，但應(yīng)明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
第十一條單位購置（租賃）、更新、保養(yǎng)、維修、報廢、變價出售等參照《中國航空工業(yè)集團(tuán)公司公務(wù)用車制度改革實施意見（試行）》（航空辦（2016）1234號）的相關(guān)要求執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人公務(wù)用車使用年限超過8年但仍能繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用。單位負(fù)責(zé)人公務(wù)用車選用新能源汽車的，享受財政補(bǔ)助后的車輛價格應(yīng)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
第十二條單位配備公務(wù)用車應(yīng)當(dāng)與單位生產(chǎn)經(jīng)營實際相適應(yīng)，不得互相攀比。
第十三條單位不得采取向其下屬單位或其他有利益關(guān)系的單位和個人調(diào)換、借用等任何方式為負(fù)責(zé)人保障公務(wù)用車。不得向其下屬單位轉(zhuǎn)嫁公務(wù)用車購置、租賃資金和運行費用等。
第十四條按照莊重、利、素、經(jīng)濟(jì)、適用和資源節(jié)約的原則建設(shè)、分配辦公用房，嚴(yán)禁豪華裝修。要公平配置、集約使用辦公用房資源。單位負(fù)責(zé)人原則上配置使用1處辦公用房，確因異地工作需要另行配置辦公用房的，可在規(guī)定的面積標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)再安排1處辦公用房，并應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行企業(yè)內(nèi)部審批程序，并將相關(guān)情況向公司備案。
第十五條公司所屬單位主要負(fù)責(zé)人辦公用房使用面積標(biāo)準(zhǔn)不超過40平方米，其他負(fù)責(zé)人辦公室使用面積標(biāo)準(zhǔn)不超過30平方米。辦公用房使用面積是指進(jìn)入辦公用房后所有可達(dá)區(qū)域的套內(nèi)面積（含辦公區(qū)域、休息室、衛(wèi)生間、接待室等）
第十六條單位負(fù)責(zé)人辦公用房因使用時間較長、設(shè)施設(shè)備老化、功能不全，不能滿足辦公需求的，可進(jìn)行維修改造。辦公用房維修改造應(yīng)以消除安全隱患、恢復(fù)完善使用功能、降低能源資源消耗為重點，嚴(yán)格執(zhí)行維修改造標(biāo)準(zhǔn)。
第十七條單位要圍繞提高負(fù)責(zé)人政治和專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新和經(jīng)營管理能力開展必要的培訓(xùn)。單位負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加在職教育的費用必須由個人承擔(dān)
第十八條單位負(fù)責(zé)人參加出國培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)出國（境）培訓(xùn)管理規(guī)定，不得參加無實質(zhì)需要的國外培訓(xùn)。
第三章業(yè)務(wù)支出
第十九條單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)招待主要分為商務(wù)、外事以及其他公務(wù)招待活動等。
?。ㄒ唬┥虅?wù)招待：是指單位負(fù)責(zé)人在商業(yè)談判或商業(yè)合作中接待客戶、合資合作方的活動。商務(wù)招待對象不包括黨政軍機(jī)關(guān)工作人員
?。ǘ┩馐抡写菏侵竼挝回?fù)責(zé)人因公接待外賓或其他外籍關(guān)系人員的活動
?。ㄈ┢渌珓?wù)招待：是指單位負(fù)責(zé)人接待其他因公來訪人員的活動
第二十條單位負(fù)責(zé)人開展重要商務(wù)、外事招待活動，宴請標(biāo)準(zhǔn)每次人均不得超過400元（含酒水、飲料，下同），贈送紀(jì)念品標(biāo)準(zhǔn)每次人均不得超過300元。
單位負(fù)責(zé)人開展一般商務(wù)、外事招待活動，宴請標(biāo)準(zhǔn)每次人均不得超過200元。贈送紀(jì)念品標(biāo)準(zhǔn)每次人均不得超過200元其他公務(wù)招待活動參照《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定》執(zhí)行宴請標(biāo)準(zhǔn)每次人均不得超過200元，不得贈送紀(jì)念品
第二十一條單位要明確業(yè)務(wù)招待活動的審批、報銷等程序?qū)挝回?fù)責(zé)人每次業(yè)務(wù)招待活動實行招待費用總額和人均費用雙控管理，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。商務(wù)和外事招待時，招待對象人（含）以內(nèi)的，陪餐人數(shù)可對等；招待對象超過5人的，超過部分陪餐人數(shù)原則上不超過招待對象的二分之一
第二十二條單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)招待活動，應(yīng)首選本企業(yè)食堂或者協(xié)議酒店，不得安排私人會所、高消費場所，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴。單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)招待所發(fā)生的費用應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況中如實準(zhǔn)確體現(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)
外事招待工作應(yīng)當(dāng)遵循服務(wù)外交、友好對等、務(wù)實節(jié)儉原則，從嚴(yán)控制招待費用支出。
第二十三條?單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)招待活動贈送紀(jì)念品，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，以宣傳企業(yè)形象、展示企業(yè)文化為主要內(nèi)容，嚴(yán)禁贈送現(xiàn)金和購物卡、消費卡、商業(yè)預(yù)付卡等各種有價證券、支付憑證以及貴重物品等。單位應(yīng)當(dāng)建立紀(jì)念品訂購、領(lǐng)用等審批程序。
第二十四條單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)招待所發(fā)生的費用應(yīng)當(dāng)由相關(guān)部門及時結(jié)算。業(yè)務(wù)招待費用報銷應(yīng)當(dāng)提供內(nèi)部審核流程、發(fā)票和招待清單，如實反映招待對象、業(yè)務(wù)招待活動內(nèi)容、招待費用等情況，不得將業(yè)務(wù)招待費用以會議、培訓(xùn)、調(diào)研等費用的名義虛列、隱匿。
第二十五條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和財務(wù)會計制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際和實施國際化經(jīng)營的需要，合理確定單位負(fù)責(zé)人國內(nèi)差旅和因公臨時出國（境）乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。除特殊情況外，不得乘坐民航包機(jī)或私人、企業(yè)和外國航空公司包機(jī)，不得租用商務(wù)機(jī)國內(nèi)差旅乘坐交通工具的類型、等級，以及住宿和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下
?。ㄒ唬﹩挝回?fù)責(zé)人出差乘坐交通工具按不應(yīng)超過以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：國內(nèi)差旅乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟席（一等軟座）、高鐵一等座、輪船二等艙。
?。ǘ┑匠霾钅康牡赜卸喾N交通工具可選擇時，在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具，并按照不應(yīng)超過以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：出差1000公里（航空里程距離）以上以可乘坐飛機(jī)艙位全價金額為標(biāo)準(zhǔn)、按節(jié)約額的20%發(fā)放補(bǔ)助，選擇乘坐火車時以相同出差地點的飛機(jī)艙位全價金額為標(biāo)準(zhǔn)計算補(bǔ)助。出差1000公里以內(nèi)乘坐高鐵、動車時，購買下一等級座位的，以實際可乘坐座位價格為標(biāo)準(zhǔn)、按節(jié)約額的20%發(fā)放補(bǔ)助。
?。ㄈ﹩挝回?fù)責(zé)人出差交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)按不應(yīng)超過以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：如無人接送可報銷當(dāng)日往返機(jī)場、火車站交通費用。如出差人自行駕車到機(jī)場、火車站，可報銷過路費和兩天以內(nèi)停車費單位負(fù)責(zé)人出差可憑發(fā)票據(jù)實報銷出差所在城市因公發(fā)生的交通費用，標(biāo)準(zhǔn)不超過每人每天30元。
第六章?附則
第四十六條各單位應(yīng)當(dāng)依法履行出資人職責(zé)，根據(jù)本意見的要求結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定單位本部和下屬單位負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督下屬單位逐級落實監(jiān)管責(zé)任，逐級健全管理制度、實施預(yù)算管理、推進(jìn)公開透明，全面規(guī)范單位履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理。
第四十七條本意見由公司（公司）綜合管理部負(fù)責(zé)解釋
第四十八條本意見自印發(fā)之日起施行。
第6篇: 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出自查報告
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
（一）基礎(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機(jī)具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
?。ǘ┌踩婪对O(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識，增強(qiáng)防范風(fēng)險防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
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2025-04-03 
